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江苏农民培训学院2016年度部门决算
发布时间: 2017-09-18   访问量:0   保护视力色:

                                         

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江苏农民培训学院是经江苏省教育厅批准、省农委与宿迁市政府共建、立足宿迁、面向全省开展职业农民培训教育的培训机构,是争取省委省政府支持宿迁实现更大突破的重点项目,是市政府直属正处级全额拨款事业单位。    

学院2009年获批立项,20104月开工建设,20119月一期工程建成投入运行,2011年被省评为“江苏省农民培训基地”、“江苏省阳光工程培训基地”。    

目前,我院与江苏省农业广播电视学校宿迁分校、宿迁市现代农艺中等专业学校合署办学,开展中专学历教育;并与南京农业大学联合办学开展成人教育。    

学院自组建并开展工作以来,每年承担省、市下达的农民教育培训计划任务5000人次,开展农村基层干部、农业技术人员和职业农民的培训工作,同时还承接其他各类社会培训3000人次。学院培养了一大批生产技能型、经营管理型、技术服务型等农村实用技术人才,为推进宿迁农业农村更好更快发展、促进农民增收致富作出了贡献,已经成为宿迁培训职业农民的主阵地。    

我院现已成为办学条件优越、学科特色明显、师资力量雄厚、教学管理规范、培训效益显著的特色院校,办学水平和综合实力在苏北职业农民培训领域位居前列。    

我院主要职责是:

1、贯彻执行中央和省、市关于农民培训工作的法律法规和方针政策。

2、落实省、市农委下达的各项职业农民培训任务。

3、配合省市各部门开展涉农专项培训工作。

4、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

从决算单位构成看,江苏农民培训学院2016年部门决算包括:江苏农民培训学院本级决算。

单位内部机构如下:

1、办公室。负责对内协调、对外联络工作;负责重要会议(活动)的组织工作;负责综合文秘、信息宣传、公文办理、机要保密、来信来访、文件归档及管理工作;负责车辆管理、安全保卫工作;负责组织人事、职称晋升、党务、工青妇、计生、扶贫等工作。

2、总务处。负责后勤管理保障、办公设施维护和使用管理;负责物品采购与管理、固定资产登记管理等。

3、财务处。负责制定和完善财务制度;负责财务管理;负责学费、书本费及其他有关费用的收缴;负责固定资产使用监督;负责预决算管理。

4、教务处(基础理论系)。负责教学计划的制定和实施;负责教师的管理考核和培训进修、课堂教学质量评价、兼职教师选聘;负责学生学籍管理、教学档案建设管理、教材征订等工作;负责组织开展学术课题研究;负责公共课程教学和培训组织、学科建设和档案管理;负责南农大成人学历教育的教学管理。

5、学生(招生就业)处。负责招生政策和计划的制定和解读;负责招生宣传、招生组织与实施,学籍注册和学生管理,学生实习与就业推荐等工作。

6、培训处。负责制定年度培训计划;负责各类培训的组织、管理、技能鉴定等工作;负责培训资料、档案的汇总和归档;负责培训业务的对外拓展。

7、农学系。负责农学类相关专业招生工作;负责农学类课程教学、学科建设、项目基地建设和档案管理。

8、园艺(林业)系。负责园艺(林业)相关专业招生工作;负责园艺(林业)类课程教学、学科建设、项目基地建设和档案管理。

9、畜牧水产系。负责畜牧、水产相关专业的招生工作;负责畜牧、水产类课程教学、学科建设、项目基地建设和档案管理。

三、2016年度主要工作完成情况

 (一)培训工作取得显著成绩

2016年,围绕全市特色农业培育和农业产业发展,瞄准补齐各类农业人才短板,开展了5个专题培训。一是围绕推进“一村一品一店”建设,3-4月份开展了全市第2轮共10期农村电商培训,共2018人;联合京东电商学院,开展“送教下乡”活动,受训学员1500余人;联合扬州市农委、高邮、宝应团市委举办扬州地区农村电商致富带头人培训160人。二是围绕“一社一群一中心”建设,5-6月份开展了5期农业职业经理人培训,共1015人。三是围绕农业社会化服务体系建设,9-10月份开展了5期农业专业服务人员培训,共1012人。四是围绕农业经营主体培育,10-12月份开展了农业部新型职业农民培育专题培训,共计500人。五是围绕提高公益性农技服务水平,12月份开展了全市基层农业技术人员知识更新培训,各县区农技员共计200人参加培训。此外,还积极联合市农委开展全市农业科技项目管理培训班85人、开展全市水稻新品种新技术推广培训班160人,联合市财政局开展全市乡镇干部业务及法制培训班35人,联合市关工委开展全市青年农民电商培训200人,联合人寿保险公司开展业务人员培训200人。全年培训各类人才7200余人。

主要做法:1. 坚持分类培训。立足于农业产业发展实际围绕电商培训,既解决“会上网开店”的问题,又瞄准“如何开好网店”问题的破解,着力培养组织管理、专业技术、生产经营三类人才。同时,考虑到电商培训涉及计算机和经贸知识,综合性强,并非适合每一位农民朋友参加,在遴选培训对象上,以年龄、学历、工作领域等作为参训的重要依据,对照标准严格筛选。

2. 深化交流合作。加强与京东电商学院合作,就课程体系共建、师资交流共享、培训教材编印及课程包开发、培训模块设置、证书联合署名、“送教下乡”等开展多种形式的深度合作。今年已合作开展了10期专题培训。加强与京东商城宿迁馆、市电子商务产业园、市农科院、南农大宿迁设施园艺研究院、宿城区网络孵化平台、绿港等农业龙头企业、各特色产业乡镇等平台合作,打造生动鲜活贴近实际的实习实训基地,为各类农业人才的成长提供学习的载体。

3. 实施精准培训。设置互动环节。在具体教学过程中,每个教学专题均安排授课专家留出一定时间,面对面与学员开展互动交流,现场答疑解惑,解决学员在实际操作及生产经营管理中遇到的困难和问题,促进培训成果及时转化吸收。开展“送教下乡”。为了把优质教育资源及时输送到基层,满足农村电商从业者对培训的需求,我院从实际出发,联合京东电商学院开展“送教下乡”活动,首批走入了10个电商发展集聚乡镇,把课堂搬到电商集聚区,把培训班办在村民的家门口。编印培训讲义。会同市农委联合组织各类电商专家及电商一线成功人士编写“一村一品一店”培训讲义;联合京东电商学院开发课程包。开展跟踪服务。成立帮扶指导组,按照培训专题创建微信群、qq群,每位专家教师跟踪服务一定数量的参训学员,侧重学员的个体需求,开展“一对一、点对点”精确式指导服务,为学员在产业发展中遇到的难题把脉开方。

4. 强化师资力量。坚持“引育”并重,加强师资队伍建设。“引”主要是引进能“接天线”并了解农村电商、现代农业、农业产业化最新发展趋势的人才,积极与京东、淘宝大学、苏宁易购、南农大、江苏农林职业技术学院、市农科院、市农委等单位合作,聘请名师专家为培训兼职教师,完善外聘专家师资库建设。“育”主要是内部重点培育“接地气”的人才,聘请南农大专家教授为学院教师开设专题讲座,提升专业素养,开阔眼界;鼓励教师到生产企业一线参加生产实践,丰富操作实践经验,到涉农院校参加业务学习,切实提升教育教学水平。

5. 精心组织实施。时间安排上。选择在农闲时节或农忙间歇期开展培训,统筹兼顾各县区传统生产习惯,切实解决工学矛盾,很好地化解了学员上课分心、不能集中精力学习的问题。模块设置上。为丰富培训形式,增强培训课堂吸引力,有效克服学员厌学心理,在培训模块设置上,设置基础理论、专业技能、现场典型示范教学“三段式”模块,各阶段相互衔接、相互强化,增加学习的兴趣,增强学习效果,切实提升学员的获得感。教学手段上。分利用多媒体教学手段,以音频、视频、ppt课件等多种形式呈现教学内容,增加课堂吸引力。教学管理上。如在农业部培训中,实行班组负责制,实行小班化教学,每班次不超过100人;以乡镇为单位,明确小组长,负责学员考勤管理、餐饮住宿等,并明确一名学院职工为班主任,负责学员在校期间事务协调。

(二)稳步推进涉农成人学历教育

2016年,学院涉农成人学历教育再创佳绩,参加农业成人中专学历教育学员564人,本(专)科函授教育学员130余人通过南农大自主考核,另有20余人参加全国成人高考统考。连同原有在校学员,在校参加涉农成人学历教育学习的学员规模达到2000人左右,成为我市涉农成人学历教育规模最大、最接地气的办学单位。

主要做法:1. 强化招生工作。紧贴实际需求。围绕全市推进“1+4特色产业定位,深入结合“三大片区”扶贫开发需求,优先选择在特色产业发展和脱贫攻坚重点乡镇设点办学。精准设置专业。围绕全市特色农业培育,开设现代农艺、果蔬花卉生产、畜牧兽医、水产养殖、设施蔬菜栽培、园林、物流管理等专业。强力推动落实。年初,召开专门会议,专项研究部署招生工作;领导带动,全员参与,成立三个专门招生工作组;对全市及周边市县区划片包干,分片负责,实现招生宣传全覆盖,确保将信息传达到每个角落。

2. 加强教学点管理。加强教学点考核。年初,召集各教学点负责人召开教学工作会议,制定考核标准,下发考核办法,对教学点教学工作提出明确要求,强化考核奖惩。突出班主任职责。结合学院部门人员调整,细化职能分工,农业成人中专教学改变过去以系为主要教学单位,直接强化班主任工作职责,每个班主任负责1-2个教学点,对该教学点教学工作负总责,减少教学管理中间环节,经过一年实践,工作效率明显提高。

3. 精心组织教学。对教师教学工作进行考评,教师授课后,发放教学评价表,由教学点负责人及随机抽取的学员代表填写,对教师授课质量进行考核打分,规范教学行为,提高教师的教学责任心,教学质量明显提升。教学时间由原来每个教学点2天增加到4天。根据年度教学计划安排,全年共开展40个班次成人农业中专班教学工作。南农大函授全年共进行37个专业、150门课教学工作,组织全省专科计算机统考2次,组织2016级期末考试,已顺利完成本学期教学任务。

(三)加强自身建设,全面提升职工素质

1. 以“书记项目”为抓手,加强党员党性教育。今年以来,围绕“党员教育管理和纪律观念建设提升”项目主题,坚持问题导向,从制度建设层面着手,围绕开展“基层党建责任深化落实年”活动,强化责任担当,认真组织实施。一是建立推进机制。院党委、主要领导、各支部明确职责及工作目标,逐级推进,层层落实。二是完善党建制度。完善组织生活制度,如明确规定组织生活每月不少于6小时,将每月20日确定为党员统一活动日;严格党员发展程序,对4名发展对象履行预备党员考察程序;建立按月缴纳党费制度。三是注重长效管理。围绕党员日常管理,结合制定目标管理考核办法,重点在纪律执行、考勤检查、服从意识、大局意识等方面作出明确的制度要求;专门制定教职工请销假管理制度。四是加强党性教育。开列学习书单,明确学习计划;建立“党员义务劳动日”制度,增加党员参加劳动锻炼的机会,磨砺品质。五是组织参观学习。走进周恩来纪念馆、华西村等红色教育基地,加强对党员的党性教育和革命理想教育。

2. 以开展“两学一做”学习教育为契机,推动职工思想教育。建立支部微信群2个,丰富党员学习教育形式;建立党员统一活动日、党员义务劳动日、按月缴纳党费制度,树立党员党的意识。开展集中学习讨论活动10次,组织观看红色电影2次,组织赴红色革命教育基地参观学习1次,组织党员参加义务集体劳动10次,深入基层开展扶贫帮扶7次,组织赈灾、助学捐款2次,开展领导干部带头讲党课活动3次。认真做好“找短板、补短板、强短板”活动;严肃认真开展党费补交工作。

3. 开展中层干部竞争上岗,激发工作积极性。为建立办事高效、运转协调、行为规范的干部人事管理体系,形成富有生机与活力的用人机制,提升干部队伍的整体素质,上半年实施部分科级干部职位竞争上岗,经过各项严格规范选拔程序,6名年轻同志走上了新的工作岗位,进一步完善了干部队伍建设。

4. 开展目标管理考核,提升工作效能。为加强内部管理,强化队伍建设,充分调动干部职工的工作积极性,科学评价工作绩效,确保各项工作部署真落地、见实效,经院党委研究,制定了部门和个人岗位目标管理考核办法,对部门和职工个人的工作职责进行明确,量化考核指标。通过实施目标考核管理,激发了干部职工的工作积极性,提升了工作效能。

5. 通过开展课件评比、讲学讲座,提升教师能力水平。开展课件评比。依托省农广校教学资源开发补助和教学能手技能大赛制度,提升教职工课件制作水平和教学能力;聘请南农大专家教授为学院教师开展专题业务讲座,开阔职工眼界;安排学院教师上培训讲台锻炼和提升,激发了广大青年教师爱岗敬业、专研业务的热情和动力。完善教学师资库建设。一方面建立讲学、述学、评学和观摩教学等自我成长机制,来有效促进广大青年教师成长;另一方面通过督学、促学的方式,加大考核与监督力度,促进广大教师自主学习,实现自我提升的目标;同时,聘请有关专家、教授、领导干部为兼职教师,丰富师资力量。

(四)扎实推动学院“挂村包户”工作

根据全市统一安排,我院负责市湖滨新区皂河镇刘庄村29户扶贫开发户包户帮扶工作。通过开展养殖项目帮扶、就业帮扶、医疗帮扶、科技帮扶、宣讲扶贫助学优惠政策等多项创新举措,帮扶各类物资2.5万余元,有8户贫困户如期实现脱贫,其余21户贫困户实现人均增收500元以上的目标,年度目标如期实现。

(五)农业科研项目实施有新进展

为进一步提升学院教师科研水平,为教职工提供科研实践的平台和载体,2016年,学院承担了省农委“三新工程”项目食用菌菌渣还田技术示范与推广项目。目前,已按实施进度完成示范点建设、相关设备物资采购、合作协议签订等工作。推进蝴蝶兰项目。今年成功引进5个蝴蝶兰新品种,10000余株。承担市社科联“宿迁农村电商人才培养模式研究”等3项课题。

(六)加强内部管理,确保各项工作规范化制度化

1. 加强制度建设。建立健全各项财务制度,坚持依法理财、民主理财,强化各项资金使用监管,确保支出合理、使用高效。加强车辆管理,严格执行车辆使用、停放、维修保养制度,严格控制费用支出。加强考勤管理,每周公示考勤打卡记录,严格执行外出备案登记制度。专门制定教职工请销假管理制度,规范请销假行为。就食品安全、宾馆服务、仓库管理、保管员职责等制定管理制度和办法,制定相关考核表,定期考核打分,同时加强检查力度,及时查摆问题,做到人人有事可做,事事有章可循,提升管理和服务水平。积极探索开展宾馆后勤服务外包。

2. 严格规范管理。每半年对固定资产开展清查核对,确保账实相符。在物资采购上,年初对全年所需的办公用品和宾馆一次性洗漱用品进行测算,制定采购计划,进行公开招投标,由中标单位按季度进行集中供货,并由专人负责登记入库和收发管理,避免了以前分散采购和分散报账的情况,程序上更规范,管理上更细致。面对规模大、强度高的培训后勤保障工作,从餐饮服务、住宿保障到会场管理,全年无一次食品安全、水电安全事故发生。

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:

2016年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

692.9 

一、一般公共服务支出

29

 

一、基本支出

52

429.1 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

30

 

二、项目支出

53

371.5 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、上缴上级支出

54

 

三、事业收入

4

54 

四、公共安全支出

32

 

四、经营支出

55

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

303.9 

五、对附属单位补助支出

56

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

六、其他收入

7

88.5 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

496.7 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

835.3 

本年支出合计

57

800.6 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

58

 

    年初结转和结余

26

374.4 

    年末结转和结余

59

409.2 

 

27

 

 

60

 

总计

28

1209.8 

总计

61

1209.8 




收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

835.3 

692.9 

 

54 

 

 

88.5 

 205

教育支出

338.8 

338.8 

 

 

 

 

 

 20504

成人教育

338.8 

338.8 

 

 

 

 

 

 2050499

其他成人教育支出

338.8 

338.8 

 

 

 

 

 

 213

农林水支出

496.5 

354 

 

54 

 

 

88.5 

 21301

农业

496.5 

354 

 

54 

 

 

88.5 

 2130104

事业运行

67.1 

11 

 

27.9 

 

 

28.1 

 2130106

科技转化与推广服务

260.5 

174 

 

26.1 

 

 

60.4 

 2130199

其他农业支出

169 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

800.6 

429.1 

371.5 

 

 

 

 205

教育支出

303.9 

263.1 

40.9 

 

 

 

 20503

职业教育

47.1 

6.3 

40.9 

 

 

 

 2050302

中专教育

32.4 

 

32.4 

 

 

 

 2050304

职业高中教育

14.8 

6.3 

8.5 

 

 

 

 20504

成人教育

256.8

256.8

 

 

 

 

 2050499

其他成人教育支出

256.8 

256.8 

 

 

 

 

 213

农林水支出

496.7 

166.1 

330.6 

 

 

 

 21301

农业

496.7 

166.1 

330.6 

 

 

 

2130103

机关服务

15.5

15.5

 

 

 

 

 2130104

事业运行

161.7 

150.5 

11.1 

 

 

 

 2130106

科技转化与推广服务

192.2 

 

192.2 

 

 

 

 2130199

其他农业支出

127.3 

 

127.3 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

692.9 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

271.5 

271.5 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

416.2 

416.2 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

本年收入合计

24

692.9 

本年支出合计

54

687.8 

687.8 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

213.1 

年末财政拨款结转和结余

56

218.2 

218.2 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

213.1 

基本支出结转

57

191.3 

191.3 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

58

26.9 

26.9 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

收入总计

30

905.9 

支出总计

60

905.9 

905.9 

 

 

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

2016

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

687.8 

378 

309.8

 205

教育支出

271.5 

263.1 

8.5

 20503

职业教育

14.8 

6.3 

8.5

 2050304

职业高中教育

14.8

6.3

8.5

 20504

成人教育

256.8

256.8

 

 2050499

其他成人教育支出

256.8 

256.8 

 

 213

农林水支出

416.2 

114.9 

301.3

 21301

农业

416.2 

114.9

301.3

2130103

机关服务

15.5 

15.5

 

 2130104

事业运行

99.4 

99.4

 

 2130106

科技转化与推广服务

174 

 

174

 2130199

其他农业支出

127.3 

 

127.3

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

265.5

302

商品和服务支出

45.4

310

其他资本性支出

22.9

30101

  基本工资

55.1

30201

  办公费

1.5

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

5.6

30202

  印刷费

0.1

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

53.6

30203

  咨询费

0.2

31003

  专用设备购置

22.9

30104

  其他社会保障缴费

10

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

4.3

30205

  水费

0.2

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

131

30206

  电费

3.4

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.2

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

6

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

44.3

30211

  差旅费

1.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

5.2

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.8

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

9.6

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.1

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

3.9

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.5

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

39.8

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.3

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

2

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.6

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.6

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.8

 

 

 

人员经费合计

309.7

公用经费合计

68.2

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

687.8 

378 

309.8

 205

教育支出

271.5 

263.1 

8.5

 20503

职业教育

14.8 

6.3 

8.5

 2050304

职业高中教育

14.8

6.3

8.5

 20504

成人教育

256.8

256.8

 

 2050499

其他成人教育支出

256.8 

256.8 

 

 213

农林水支出

416.2 

114.9 

301.3

 21301

农业

416.2 

114.9

301.3

2130103

机关服务

15.5 

15.5

 

 2130104

事业运行

99.4 

99.4

 

 2130106

科技转化与推广服务

174 

 

174

 2130199

其他农业支出

127.3 

 

127.3

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:

 

 

2016

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

265.5

302

商品和服务支出

45.4

310

其他资本性支出

22.9

30101

  基本工资

55.1

30201

  办公费

1.5

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

5.6

30202

  印刷费

0.1

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

53.6

30203

  咨询费

0.2

31003

  专用设备购置

22.9

30104

  其他社会保障缴费

10

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

4.3

30205

  水费

0.2

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

131

30206

  电费

3.4

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.2

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

6

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

44.3

30211

  差旅费

1.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

5.2

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.8

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

9.6

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.1

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

3.9

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.5

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

39.8

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.3

30228

  工会经费

2.3

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

2

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.6

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.6

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.8

 

 

 

人员经费合计

309.7

公用经费合计

68.2

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:

 

2016年度

 

 

单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

12.9

5.2

7.6

0

7.6

0.1

222.7

19.4 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

 1

因公出国(境)人次数()

 1

 

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 1

 

 

国内公务接待批次()

 1

国内公务接待人次()

 6

 

 

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

 

 

召开会议次数()

 30

参加会议人次()

 6300

 

 

组织培训次数()

 3

参加培训人次()

 500

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开11

编制单位:

 

2016

金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

                  

1

 

302

商品和服务支出

2

 

30201

  办公费

3

 

30202

  印刷费

4

 

30203

  咨询费

5

 

30204

  手续费

6

 

30205

  水费

7

 

30206

  电费

8

 

30207

  邮电费

9

 

30208

  取暖费

10

 

30209

  物业管理费

11

 

30211

  差旅费

12

 

30212

  因公出国(境)费用

13

 

30213

  维修(护)费

14

 

30214

  租赁费

15

 

30215

  会议费

16

 

30216

  培训费

17

 

30217

  公务接待费

18

 

30218

  专用材料费

19

 

30224

  被装购置费

20

 

30225

  专用燃料费

21

 

30226

  劳务费

22

 

30227

  委托业务费

23

 

30228

  工会经费

24

 

30229

  福利费

25

 

30231

  公务用车运行维护费

26

 

30239

  其他交通费用

27

 

30240

  税金及附加费用

28

 

30299

  其他商品和服务支出

29

 

304

对企事业单位的补贴

30

 

307

债务利息支出

31

 

310

其他资本性支出

32

 

399

其他支出

33

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。


采购情况表

 

 

 

 

公开12

编制单位:

 

2016

 

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

 

 

 

货物

2

 

 

 

工程

3

 

 

 

服务

4

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  2016年度决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

江苏农民培训学院2016 年度收入、支出总计2419.6与去年相比收入、支总计各减少32.4万元,减少2.7%。主要原因是主要原因是收支相互配比,收入减少,支出项目相应也减少。其中:

(一)收入总计 835.3万元。包括:

1.财政拨款收入692.9万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少 52.12  万元,减少7 %。主要原因是相比2015年公用经费减少5%,培训任务总额有所变化。

2.上级补助收入  0  万元。

3.事业收入54万元,为 本单位开展 成人教育业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少208.27万元,减少79.5 %。主要原因是工程已完工无拨付装修改造款。

4.经营收入   0 万元。

5.附属单位上缴收入 0   万元。

6.其他收入88.5万元。

7.用事业基金弥补收支差额  0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余 374.43主要为 我单位上年基本支出结余、养老保险未缴费款、以及项目支出结余结转资金。

(二)支出总计800.6万元。包括:

1.中专教育支出271.5万元,与上年相比增加220万元,增长427%。主要原因是会计科目调整日常人员等支出都归纳到此科目支出。

2.农林水(类)支出416.2万元,主要用于实施农业项目、农民培训工作。与上年相比减少  400.04